Объемы выпуска продукции
Объем производства мебели планируется исходя из емкости выбранных рынков сбыта.
План-график производства мебели представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 — План-график производства мебели.
|
Наименование продукта. | Объем производства в конце года, тыс.руб. |
кухонные гарнитуры. | 414,4. |
шкафы навесные. | 1 000,0. |
столы. | 496,0. |
корпусная. | 637,5. |
детская мебель. | 194,3. |
шкафы-купе. | 178,5. |
модульная -1. | 186,0. |
модульная 2. | 303,6. |
модульная 3 детская. | 308,4. |
Итого. | 3718,7. |
Суммарный объем производства на конец жизненного цикла проекта составляет 3718,7 тыс.рублей.
Объемы поставок
Объемы поставок необходимых ресурсов зависят от объема производства, поэтому количество поставленных единиц сырья, материалов, энергоносителей и прочих ресурсов равняется количеству производимых единиц продукции.
Объемы поставок ресурсов для обеспечения производства в процентах указано в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 — Объемы поставок ресурсов, %.
|
Название материала. | 1/2013. | 2/2013. | 3/2013. | 4/2013. | 5/2013. | 6/2013. | 7/2013. | 8/2013. | 9/2013. | 10/2013. | 11/2013. | 12/2013. |
Дерево «Гевея». | | | | | | | | | | | | |
Данные о затратах на материалы и комплектующие приведены в приложении 1, таблица 8. Расчет цены на материалы и комплектующие за единицу продукции представлено в приложении 1, таблица 6.
Потребность в персонале
Привлечение персонала будет происходить пропорционально этапам развития производства.
Таблица 5.3.1 — Динамика потребности в персонале.
|
Наименование категорий. | Ед.изм. | Численность персонала. |
На начало проекта. | На конец проекта. |
Управленческий персонал. | чел. | | |
Мебельный магазин-салон. | чел. | | |
Производственно-технический отдел. | чел. | | |
Обслуживающий персонал. | чел. | | |
Итого. | чел. | | |
Как видно таблицы 5.3.1 на начало проекта суммарная потребность в персонале составила 22 человека, в процессе роста производства уже во втором месяце потребность персонала возросла до 32 человек.
