План реализации проекта
Основные этапы внедрения проекта представлены в таблице 2:
Таблица 2 — Основные этапы внедрения проекта.
|
Наименование этапа. | Длительность, дней. | Дата начала. | Дата окончания. | Ответственное лицо. |
Оформление ООО. | | 10.01.2014. | 10.02.2014. | Директор |
Ремонт арендованного здания. | | 10.02.2014. | 24.02.2014. | Директор |
Отбор и покупка необходимых материально-технических средств. | | 18.02.2014. | 18.03.2014. | Директор |
Установка специализированного программного обеспечения и оборудования. | | 15.03.2014. | 15.04.2014. | Директор |
Подбор административного и учетного персонала. | | 26.03.2014. | 26.04.2014. | Директор |
Подбор педагогического персонала. | | 27.04.2014. | 27.05.2014. | Администратор |
Отбор и закупка учебно-методических материалов. | | 30.05.2014. | 09.06.2014. | Педагоги. |
Итого: | | 10.01.2014. | 09.06.2014. |
Планирование капитальных вложений
Начальным этапом организации данного проекта является поиск подходящего помещения. Рациональным будет начало с небольшого по объему детского центра.
Данное помещение должно соответствовать всем государственным нормам и требованиям.
Площадь помещения для нашего детского центра будет составлять от 100 квадратных метров. Указанный метраж помещения нужно рационально поделить на: зал для развивающих занятий и игр, зал для физически активных занятий, помещение для персонала и санузел.
Мы будем арендовать подходящее помещение на втором этаже ТРЦ «Московский проспект».
Расчеты затрат на помещение и оборудование представлены в Таблицах 3, 4.
Таблица 3 — Расчет капитальных затрат на помещение.
|
Наименование категории затрат. | Стоимость затрат в год, руб. |
Установка видеонаблюдения. | |
Косметический ремонт помещения. | |
Установка охранной системы. | |
Итого. | |
На подготовку помещения мы потратим 210 000 рублей.
Таблица 4 — Расчет капитальных затрат на приобретение и установку новой техники.
|
Наименование оборудования. | Кол-во оборудования. | Стоимость оборудования, р. | Общая сумма затрат, р. |
| | | |
Ноутбук ASUS X201E. | | | |
ЖК-телевизор Polar 81LTV7105. | | | |
Набор детской мебели 2-х местный «Кенгуру». | | | |
Набор детской мебели 8-местный. | | | |
Набор для игровой площадки. | | | |
Кукла ростовая. | | | |
Кассовый аппарат. | | | |
Набор мебели для взрослых. | | | |
Шкафчики для одежды на 20 человек. | | | |
Итого. | | |
Стоимость монтажа (20%). | |
Итого капвложений на оборудование. | |
В нашем детском центре будет работать магазин, где дети и их родители смогут приобрести аксессуар или полезную вещь с символикой Смешариков. Расчет затрат представлен в таблице 5.
Таблица 5 — Расчет средств на товары магазина.
|
Наименование. | Количество. | Закупочная цена. | Цена реализации 1 шт. | Общая цена реализации. | Общая стоимость затрат. | Планируемая выручка. |
| | | | | |
Набор для рисования. | | | |
Набор для аппликации. | | | |
Набор для конструирования. | | | |
Набор для занятий с песком. | | | |
Набор канцелярский детский. | | | |
Набор «Мозаика». | | | |
Набор карандашей/красок/ фломастеров. | | | |
Набор для моделирования. | | | |
Итого. | | |
