Аудит процесса «Хранение»

Подготовка к аудиту

Цель аудита: установить соответствие деятельности кафедры АХСМК ФГБОУ ВПО КНИТУ выделенным требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001 — 2011 и выработать рекомендации по улучшению деятельности.

Объект аудита: процесс «Хранение» .

Аудитируемый: материально-ответственное лицо.

Продолжительность аудита не более 2 академических часов.

Критерии аудита: требования стандарта ГОСТ ISO 9001 — 2011 (ГОСТ Р ИСО 9001 — 2008).

Методы аудита — наблюдение, опрос, анкетирование и т. д.

Аудит планируется провести в группы в 1 человек.

Использование конфиденциальной информации не предусматривает. Нет необходимости в применении мер по защите информации. Решение вопросов гигиены и безопасности труда предусматривается за счет использования рабочих помещений вуза, где эти требования заведомо обеспечиваются согласно существующим правилам.

Чек-лист по требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001 — 2011

Предполагается задать следующие вопросы по требованиям ГОСТ ISO 9001 — 2011:

• а) Организация должна сохранять продукцию… в целях поддержания ее соответствия установленным требованиям. (п. 7. 5. 5)
• — Ведется ли в организации деятельность, связанная с сохранением продукции?
• — Поддерживается ли соответствие сохранения продукции установленным требованиям?
• — Как это делается?
• — Есть ли установленная процедура?
• — Документирована ли она?
• — Покажите, пожалуйста, процедуру.
• — Ведутся ли записи по рассматриваемой процедуре?
• — Покажите, пожалуйста, записи.
• б) Если это применимо, сохранение соответствия продукции должно включать в себя… упаковку, хранение и защиту. (п. 7. 5. 5)
• — Ведется ли в организации деятельность, связанная с сохранением продукции?
• — Включает ли в себя сохранение соответствия продукции упаковку, хранение и защиту?
• — Как это делается?
• — Если ли установленная процедура?
• — Документирована ли она?
• — Покажите, пожалуйста, процедуру.
• — Ведутся ли записи по рассматриваемой процедуре?
• — Покажите, пожалуйста, записи.
• в) Требование сохранения соответствия должно быть… применено и к составным частям продукции. (п. 7. 5. 5)
• — Обеспечивается ли требование сохранения соответствия к составным частям продукции?
• — Как это делается?
• — Если ли установленная процедура?
• — Документирована ли она?
• — Покажите, пожалуйста, процедуру.
• — Ведутся ли записи по рассматриваемой процедуре?
• — Покажите, пожалуйста, записи.