Расчёт показателей экономической эффективности проекта

Произведем сравнение суммы затрат для базового варианта и при использовании разработанной системы учета пациентов. Допустим, что средняя зарплата регистратора составляет 30 000, что в перерасчете на час при 21 восьмичасовом рабочем дне составляет 140 рублей в час.

Допустим, что используемые в работе разработанной системы документы имеют следующий объем:

Сведения о пациенте — 50 документострок;

Сведения о записи на прием — 100 документострок;

Перечень мед. услуг и диагнозов — 450 документострок;

Отчеты- 1000 документострок (раз в неделю).

Тогда за год получаем:

Всего сведений о пациенте — 50*21*12=12 600 документострок;

Всего сведений о записи — 100*21*12=25 200 документострок;

Всего мед. услуг и диагнозов — 450*21*12=113 400 документострок;

Всего отчетов — 1000*4*12=48 000 документострок.

Учтем также, что при использовании разработанной системы амортизация компьютера составит 20% от его первоначальной стоимости (25 000 рублей) при сроке эксплуатации 5 лет, то есть в час: 5000/(21*12*8)=2,5 рубля в час. А накладные расходы при базовом варианте составят:

Бумага: 10 пачек*12 месяцев*100 рублей=12 000 в год или 12 000/(21*12*8)=6 рублей в час;

Другие канцелярские принадлежности — около 6000 в год, то есть около 3 рублей в час, итого имеем 9 рублей в час.

Абсолютный показатель снижения трудовых затрат на обработку информации:

Т=1328,00 -664,00=664,00 часов Коэффициент снижения трудовых затрат.

Kт=(664/1328)*100%=50%.

Показатель снижения стоимостных затрат С=177 952−114 841-=93 292,00 рублей Рассчитаем затраты на внедрение и проектирование системы. Для этого учтем заработную плату разработчиков. При средней заработной плате 30 000, привлечении трех разработчиков и общем сроке разработки 21 рабочий день (месяц), принимаем стоимость разработки — 90 000 рублей, а также закупка сервера для установки СУБД и веб-сервера в сумме 50 000 рублей получим общую сумму капитальных затрат — 140 000 рублей.

Срок окупаемости затрат на внедрение проекта машинной обработки информации:

Ток = 140 000/93292=1,5 года.

Окупаемость затрат на внедрение проекта составляет около 18 месяцев.

Рассчитаем расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат:

Ер = 1 / Ток=1/1,5 =0,66.

На рис. 3.1. приведена диаграмма сравнения базового и проектного вариантов трудовых затрат, на рис. 3.2 — стоимостных затрат.

Рис. 3.1 Диаграмма сравнения базового и проектного варианта трудовых затрат обработки информации

Рис. 3.2 Диаграмма сравнения базового и проектного варианта стоимостных затрат обработки информации