Организация, планирование и управление предприятий лесной промышленности

Курсовой проект

«Организация, планирование и управление предприятий лесной промышленности с объемом вывозки 140 тыс. м3»

Содержание Введение

1. Организация производства

1.1 Набор лесосечного фонда

1.2 План вывозки по видам Франко

1.2.1. Баланс шпалопиления

1.2.2 Баланс таропиления

1.2.3 Набор сырья для цеха технологической щепы

1.2.4 Набор топлива для центральной котельной

1.2.5 Расчет топлива своим работникам

1.3 Организация лесосечных работ

1.3.1 Режим работы на лесосеке

1.3.2 Расчет коэффициентов технической готовности и коэффициент цикличности ремонтов

1.3.3 Расстановка оборудования на лесосечных работах

1.3.4 Расчет топлива и смазочных материалов для лесосечных машин

1.4 Организация вывозки леса

1.4.1 Расчет производительности автолесовоза

1.4.2 Режим работы лесовозной дороги

1.4.3 Коэффициенты технической готовности и цикличности ремонтов автолесовозов

1.4.4 Расстановка оборудования на вывозке леса

1.4.5 Расчет топлива и смазочных материалов

1.5 Организация работ на нижнем складе

1.5.1 Расчет нормы выработки полуавтоматической линии ЛО-15С

1.5.2 ТЭП работы оборудования на нижнем складе

1.5.3 Расчет электроэнергии

1.6 Подготовительные работы

1.6.1 Подготовка лесосек

1.6.2 Подготовка нижних лесных складов

1.6.3 Лесотранспортная подготовка

1.7 Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования

1.8 Организация труда и заработной платы

1.8.1 Расчет числа рабочих

1.8.2 Штатное расписание ЛПХ

1.9 Вспомогательные материалы. Организация НТС

2. Планирование производственной программы

2.1 Смета затрат по элементам затрат

2.2 Планово-расчетная себестоимость по коэффициентам полезности

2.3 Калькуляция себестоимости машино-смен основного оборудования

2.4 Цеховые и общехозяйственные накладные расходы

2.5 Внепроизводственные расходы

2.6 Коммерческие расходы

2.7 Смета затрат на подготовку производства

2.8 Смета затрат на содержание и ремонт лесовозных дорог

2.9 Калькуляция деревообрабатывающих производств

2.9.1 Калькуляция шпалопиления

2.9.2 Калькуляция таропиления

2.9.3 Калькуляция производства технологической щепы

2.10 План реализации товарной продукции

2.11 Прибыль от реализации и распределение прибыли

2.12 ТЭП проекта Библиографический список Введение Задачи развития народного хозяйства страны, промышленности в целом, ее отраслей реализуются непосредственно на предприятиях. Успешная работа каждого предприятия во многом зависит от уровня управления, организации и планирования производства. Если раньше деятельность предприятия во многом определялась соответствующими министерствами и государственными комитетами, то в рыночных условиях хозяйствования неизмеримо возросла роль и самостоятельность предприятий в решении большинства вопросов экономического развития.

Современное лесопромышленное предприятие представляет собой сложный производственно-хозяйственный комплекс, в распоряжении которого находятся здания и сооружения, машины и оборудование, сырье и материалы, топливо и другие средства производства, а также людские ресурсы, необходимые для изготовления продукции или выполнения работ.

В ходе производства продуктов труда необходимо четкое взаимодействие отдельных подразделений предприятия. Прежде всего, рационально должен быть организован производственный процесс, выбраны оптимальные формы организации движения материалов в пространстве и во времени, установлены эффективные методы планирования и управления с учетом объективных экономических законов. Все эти вопросы рассматриваются в дисциплине «Менеджмент и маркетинг».

Менеджмент представляет собой процесс планирования, организации, руководства и контроля деятельности предприятия для достижения поставленных целей посредством скоординированного использования человеческих и материальных ресурсов. Менеджмент — это система гибкого управления, основанная на экономических методах, позволяющая чутко реагировать на конъюнктуру рынка, изменения условий конкурентной борьбы и ориентированная на получение прибыли.

Руководитель современного предприятия или его подразделения должен знать теоретические основы организации производства, владеть методами внутрипроизводственного планирования и экономического анализа, а также уметь обосновать принимаемые им технические или хозяйственные решения.

1. Организация производства

1.1 Набор лесосечного фонда Таблица 1.1 — Набор лесосечного фонда

1.2 План вывозки по видам Франко Таблица 1.2 — План вывозки по видам Франко

1.2.1 Баланс шпалопиления Таблица 1.3 — Баланс шпалопиления

1.2.2 Баланс таропиления Таблица 1.4 — Баланс таропиления

1.2.3 Набор сырья для цеха технологической щепы

1. Цех 1. УПЩ-3А с объемом производства 15 000 м³ по сырью;

2. Цех 2. УПЩ-6 с объемом производства 26 000 м³ по сырью;

3. Цех 3. УПЩ-6А с объемом производства 30 000 м³ по сырью.

1. Берем отходы от цеха шпалопиления — горбыль дровяной = 1090 м³;

2. Берем отходы от цеха таропиления — горбыльки (262+3638) м3;

3. Рейки (239+3274) м3;

Итого отходы:8503 м3

Дрова топливные хвойные (Е) 6497 м³

Выбираем цех УПЩ-3А. 15 000 м³

1.2.4 Набор топлива для котельной По нормам ГТЛ для центрального отопления, для нужд граждан и РММ в котельную отправляем 6% от Vгод производства.

Vгод = 185 000 м³

В котельную 6% = 11 100 м³

· Кусковые отходы от шпалопиления — 909 м³;

· Торцовые срезки от таропиления — (22+909) м3;

· Отсев щепы 72% - готовая щепа; 28% - отходы. Берем 14% отходов — 4200 м³

Дрова топливные Ос = 6706 м³

Итого = 10 646 м³

1.2.5 Расчет дров своим работникам

1. Принимаем комплексную выработку на 1-го рабочего в год 15 м³, тогда число рабочих nраб, чел., будет равно:

(1.1)

где Vпр-ва — годовой объем производства, м3;

Нвыр. -комплексная норма выработки, м3/чел.

2. Инженерно-технические работники и служащие — 20% от численности рабочих.

250 * 20% = 50 чел.

3. Непромышленный персонал — 10% от суммы рабочих и служащих

(250 + 50) * 10% = 30 чел.

Всего свои рабочие = 330 чел.

На одного рабочего выдаем 15 м³ колотых березовых дров.

Необходимо отдать = 4950 м³.

1.3 Организация лесосечных работ

1.3.1 Режим работы на лесосеке Таблица 1.5 — Режим работы на лесосеке

1.3.2 Расчет коэффициентов технической готовности коэффициент цикличности ремонтов Лесопогрузчик ПЛ-2

Дисп. = 3840 мото-часов /0,65 * 7 * 1,(2),(3) = 844/422/281 дней

0,65- коэффициент перевода Количество дней в неисправном состоянии определяется по формуле:

Днеисп.=Дпрост.КР+Дпрост.ТР+Дпрост.СО+Дпрост.ТО-3+Дпрост. ТО-2+Дпрост. ТО-1 (1.2)

где Дпрост. КР — дни простоя в капитальном ремонте;

Дпрост.ТР — дни простоя в текущем ремонте;

Дпрост.СО — дни простоя в сезонном обслуживании;

Дпрост.ТО-3, Дпрост. ТО-2, Дпрост. ТО-1 — дни простоя в техническом обслуживании.

Дпрост. КР = 25 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ Днеисп. = 25 + 45,6 + 4,6 + 2,6 + 10,5 + 34 = 122,3 дн. (при односменной работе)

(1.3)

где Диспр — дни пребывания в исправном состоянии;

Днеиспр — дни пребывания в неисправном состоянии.

(1.4)

Внесем полученные данные в таблицу

Для выбора соответствующих Ксм =2,4 коэффициентов, построим график по полученным данным:

Рисунок 1.1 — График определения Ктг.

Определяем по графику коэффициенты технической готовности и цикличности ремонтов, соответствующие Ксм=2,4

Ктг = 0,75

Кцр = 0,63.

Передвижная сучкорезная машина ЛП-3

Дисп. = 3840 мото-часов /0,8 * 7 *2 = 343 дня

0,8- коэффициент перевода Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост. ТР + Дпрост. СО + Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1

Дпрост. КР = 30 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ Днеисп. = 30 + 45,6 + 2,3 + 2,6 + 10,5 + 48 = 139 дн. (при двухсменной работе) Внесем полученные данные в таблицу

Валочно-трелевочная машина ЛП-19А

Дисп. = 3840 мото-часов /0,8 * 7 *2 = 343 дня

0,8 — коэффициент перевода Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост. ТР + Дпрост. СО + Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1

Дпрост. КР = 30 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ Днеисп. = 30 + 45,6 + 2,3 + 3,94 + 10,5 + 48 = 140,34 дн. (при двухсменной работе) Внесем полученные данные в таблицу

1.3.3 Расстановка оборудования на лесосечных работах Таблица 1.6 — Расстановка оборудования на лесосечных работах

1.3.4 Расчет топлива и смазочных материалов для лесосечных машин

1. ЛП-19. Валка

· Дизельное топливо:

Зимой = 922 кг * 75 = 69 150 кг.

Летом = 876 кг * 50 = 43 800 кг.

Общее количество топлива = 112 950 кг.

· Моторное масло Для двигателя = 112 950 кг * 2,6% = 2936,7 кг.

Для гидросистемы = 3,2% * 112 950 = 3614,4 кг

· Трансмиссионное масло

112 950 кг * 0,9% = 1016,55 кг.

· Пластичные смазки

112 950 кг * 0,2% = 225,9 кг

2. ЛП-18. Трелевка

· Дизельное топливо:

Зимой = 344 кг * 75 = 25 800 кг Летом = 417 кг * 50 = 20 850 кг Общее количество топлива = 46 650 кг

· Моторное масло для двигателя в процентах от диз. Топлива Для дизеля:

Зимой = 46 650 * 6,39% = 2981 кг Летом = 46 650 * 5,24% = 2444,46 кг

· Гидравлическое:

МГ-45-В 23,2% от дизельного топлива = 10 822,8 кг.

МГ-46-В 31,3% от дизельного топлива = 14 601,45 кг

· Трансмиссионное масло = 4,72% от дизельного топлива = 2201,88 кг.

· Пластичные смазки 0,79% от дизельного топлива = 36 853,5 кг.

3. ЛП-30. Обрезка сучьев

· Дизельное топливо:

Зимой = 344 кг * 75 = 25 800 кг Летом = 417 кг * 50 = 20 850 кг Общее количество топлива = 46 650 кг

· Моторное масло для двигателя в процентах от диз. Топлива Для дизеля:

Зимой = 46 650 * 6,39% = 2981 кг Летом = 46 650 * 5,24% = 2444,46 кг

· Гидравлическое:

МГ-45-В 23,2% от дизельного топлива = 10 822,8 кг.

МГ-46-В 31,3% от дизельного топлива = 14 601,45 кг

· Трансмиссионное масло = 4,72% от дизельного топлива = 2201,88 кг.

· Пластичные смазки 0,79% от дизельного топлива = 36 853,5 кг.

4. Лесопогрузчик ПЛ-2. Осуществляет погрузку хлыстов, работает на дизельном топливе

· Дизельное топливо по нормам на 1000 м³

Зимой выполняется 60% работ, а летом остальные 40%, т. е.

Объем зимой = 125 000 * 60% = 75 000 м 3

Объем летом = 125 000 * 40% = 50 000 м³

Нормы расхода топлива:

Зимой — 151 кг на 1000 м³ древесины Летом — 132 кг на 1000 м³ древесины Дизельное топливо для зимы = 151 кг * 75 = 11 325 кг Дизельное топливо для лета = 132 кг * 50 = 6600 кг Общее количество топлива = 17 925 кг.

· Бензин Рассчитывается по нормам, данным в процентах от дизельного топлива Зимой — 1,5%

Летом 1%

Бензин зимой = 11 325 кг * 1,5% = 169,9 кг Бензин летом = 6600 кг * 1% = 66 кг Общее количество бензина = 235,9 кг

· Моторное масло Для дизеля = 17 925 кг * 3,0% = 537,75 кг Для гидросистемы = 17 925 кг * 2,4% = 430,2 кг

· Трансмиссионное масло Расход т.м. = 17 925 кг * 1% = 179,25 кг

· Пластичные смазки Расход = 17 925 кг * 1% = 179,25 кг

1.4 Организация вывозки леса

1.4.1 Расчет производительности лесовоза Вывозка леса осуществляется автопоездами МАЗ-509. Среднее расстояние вывозки 39 км, в том числе 2 км по усам, остальное магистральные ветки вместе — 37 км.

Рейсовая нагрузка qрейс. = 16 м³.

Покрытие лесовозной дороги — грунтовая улучшенная.

Сменная производительность МАЗ-509 определяется по формуле:

(1.5)

где l0 — 1 км;

t0 — пробег 1-го км; t0 = 4 мин;

tпз — подготовительно-заключительное время, мин; tпз = 36 мин;

tотд — время отдыха, мин; tотд = 10 мин;

Тсм — время смены, мин; Тсм = 480 мин;

tмв — время пробега по магистральной ветке, мин; tмв = 5,5 мин на 1 км;

tус — время пробега по усу, мин; tус = 10 мин на 1 км;

tп — время под погрузкой, мин; tп = 1,1 мин на 1 м³;

tр — время разгрузки, мин; tр = 5 мин на рейс;

tман — время маневрирования, мин; tман = 3 мин на рейс;

Количество рейсов в смену определяется по формуле:

(1.6)

Сменный пробег автомобиля определяется по формуле:

(1.7)

км где lсм — сменный пробег, км

1.4.2 Режим работы лесовозной дороги Таблица 1.7 — Режим работы лесовозной дороги

1.4.3 Коэффициенты технической готовности и цикличности ремонтов автолесовозов Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост. ТР + Дпрост. СО + Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1

Дпрост. КР = 22 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ Дни пребывания в исправном состоянии определяются по формуле:

(1.8)

Днеисп. = 22 + 76 + 4,63 + 36,3 + 11,4 = 150,3 дн. (при односменной работе) Внесем полученные данные в таблицу

Для выбора соответствующих Ксм =2,4 коэффициентов, построим график по полученным данным:

Рисунок 1.2 — График определения Ктг для автолесовоза.

По графику определяем Ктг = 0,73

1.4.4 Расстановка оборудования на вывозке леса Таблица 1.8 — Расстановка оборудования на вывозке

1.4.5 Расчет топлива и смазочных материалов Топливо дизельное:

(1.9)

где ?r — тара, л; ?r = 1,3 л;

Нлт — линейный расход, л; Нлт = 60 л;

Кi — дополнительный расход топлива в зависимости от условий работы, л;

К1 — расход топлива увеличивается на 15% как только устанавливается среднесуточная отрицательная температура;

л К2 — распутица, снежные заносы, расход топлива увеличивается на 35%;

л К9 — работа в тяжелых условиях (движение по лесосеке), расход дополнительно увеличивается на 20%;

л Удельный вес = 0,96, тогда Тдт = 0,96 * 412 435 =358 818,5 кг т

Количество цистерн определяется по формуле:

шт., (1.10)

· масло моторное = 3,2% * 358 800 кг =11 481,6 кг

· трансмиссионное масло = 0,4% *358 800 кг =1435,2кг

· специальные масла = 0,1% *358 800 кг = 3588кг

· пластичная смазка = 0,3% *358 800 кг = 1076,4кг

1.5 Организация работ на нижнем складе

1.5.1 Расчет нормы выработки полуавтоматической линии ЛО-15С Разгрузка хлыстов производится крановой установкой К-305Н; растаскивание — РРУ-10М; раскряжевка — ЛО-15С; сортировка получившихся сортиментов — ТС-7; штабелевка, погрузка — ККС-10.

Ведущая машина — ЛО-15С. Сменная производительность ЛО-15С определяется по формуле:

(1.11)

где Н1 — производительность на раскряжевке деловых сортиментов, м3;

Н2 — производительность на раскряжевке специальных сортиментов, м3;

Н3 — производительность на раскряжевке дров, м3.

(из формы № 2 — итого деловой в круглом виде — V1);

(пиловочник + шпальник + стройлес + руддолготье)

(из формы № 2) (тех. сырье + дрова топливные) Н1 до 2 — 72

3 — 88

4 — 104

5 — 115

Н2 до 2 — 46

3 — 59

4 — 70

5 — 77

Н3 до 2 — 96

3 — 120

4 — 140

5 — 154

Количество раскряжевочных линий определяется по формуле:

(1.12)

где Vгод — годовой объем работ, м3;

Псм — сменная производительность установки, м3;

ксм — коэффициент сменности.

Принимаю 2 шт.

1.5.2 Технико-экономические показатели работы оборудования на нижнем складе Таблица 1.9 — ТЭП работы оборудования

kсм=2,4 для К-305Н (по вывозке) Примечание. Расчет количества машино-смен определяется путем деления годового объема работ на сменную производительность механизма. Выработка на чел.-день определяется путем деления сменной производительности на количество человек, обслуживающих механизм.

Расчет запаса хлыстов:

(1.13)

где kз — коэффициент запаса;

(1.14)

где — коэффициент, учитывающий объем вывозки в зимнее время года;

— коэффициент, учитывающий дни вывозки в зимнее время;

;

;

.

Объем работ для К-305Н рассчитывается с учетом запаса хлыстов Для ККС-10 объем работ из формы № 2 (по франко МПС) Количество м-см Для К-305Н и ККС-10

Комплексная норма выработки не нижнем складе:

(1.15)

Таблица 1.10 — Количество рабочих:

1.5.3 Расчет электроэнергии Все расчеты сведены в таблицу 1.11.

Таблица 1.11 — Расчет электроэнергии

1.6 Подготовительные работы

1.6.1 Подготовка лесосек Подготовка лесосек включает в себя:

· отвод лесосек;

· ленточный пересчет;

· определение таксационных показателей отведенного лесосечного фонда;

· разрубка границ и просек;

· обустройство лесосек;

· устройство мест хранения ГСМ, техники;

· заключительные работы: уборка порубочных остатков.

Таблица 1.12 — Состав бригады

Число рабочих, если работаем 300 дней

Принимаю 2 бригады Механизмы Бензопила 1*2*300=600м-см ТТ-4 1*2*300=600м-см Т-130 1*2*300=600м-см маш-час = 600*7=4200м-час

1.6.2 Подготовка нижних лесных складов Таблица 1.13 — Состав бригады

Принимаем 1 бригаду.

1.6.3 Лесотранспортная подготовка Протяженность усов, Lусов, км, находится по формуле:

(1.16)

где d — запас древесины на 1 га;

2Lтр — двойное расстояние трелевки, 2*300 = 600 м = 0,6 км Усы зимнего действия (60%)

11,57* 0,6 = 6,9 км Усы летнего действия (40%)

11,57 * 0,4 = 4,6 км Трудоемкость:

Усы зимнего действия 45 ч-дн на 1 км усов

45 * 6,9 = 310,5ч-дн Усы летнего действия 80 ч-дн на 1 км усов

80 * 4,6 = 368 ч-дн Общая трудоемкость строительства усов 678,5 ч-дн Протяженность усов, Lвет, км, находится по формуле:

(1.17)

где 1,1 — коэффициент разветвленности веток;

Lв = 4 — расстояние между ветками;

d — запас на 1 га;

Ветки зимнего действия (60%)

4,3 * 0,6 = 2,58 км Ветки летнего действия (40%)

4,3 * 0,4 = 2,58 км Трудоемкость:

Ветки зимнего действия 130 ч-дн на 1 км

130 * 2,58 = 335,4 ч-дн Ветки летнего действия 300 ч-дн на 1 км

300 * 1,72 = 516 ч-дн Общая трудоемкость строительства 851,4 ч-дн Состав дорожно-строительного отряда.

1. Строительство усов и веток (?ТЕ) = 1529,9 чел-дн

2. ТР и содержание веток = 31 чел-день * lприв. = 31 * 100 = 3100 чел-дн.

lприв. = lср.выв. * Кпр = 39 * 2 = 78 км Общая трудоемкость = 4629,9 чел-дн.

Количество человек Nчел определяется по формуле:

(1.18)

где ТЕ — общая трудоемкость, чел-дн;

Дработы — количество дней работы, дн.

Таблица 1.14 — Состав дорожно-строительного отряда

Таблица 1.15 — Состав звена

Расчет числа автобусов ПАЗ-672 для перевозки рабочих определяется из расчета 1 автобус на 23 человека. Принимаю 2 автобуса ПАЗ-672, т.к. число рабочих составляет 32 чел.

Протяженность пробега автобусами равна 300 км.

Норма расхода топлива для автобуса составляет 34 л на 100 км пробега.

Расход равен = 3,0 км * 34 л * 300 дн. = 30 600 л.

Борт-машина ЗИЛ-130 — привозит питание. Принимаю 3 шт. — по числу мастерских участков.

Норма расхода составляет 49 л на 100 км.

Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,49 = 44 100 л.

Автомобиль топливозаправщик МА-4А. Принимаю 3 шт. — по числу М.У.

Норма расхода составляет 43 л на 100 км.

Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,43 = 38 700 л.

Норма расхода на заполнение и слив 1 цистерны — 7,5 л.

Расход = 3 * 7,5 * 300 = 6750 л.

Общий расход = 38 700 + 6750 = 45 450 л.

Передвижная РММ Т-142Б. Принимаю 3 шт. — по числу М.У.

Норма расхода составляет 51 л на 100 км.

Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,51 = 45 900 л На 1 ч работы — 6 л.

Расход = 3 * 300 * 7 * 6 = 37 800 л.

Общий расход = 45 900 + 37 800 = 83 700 л.

ДСО.

Бульдозер.

Расход = 9,8 л в час * 7 час = 68,6 л.

Автогрейдер.

Расход = 8,8 л в час * 7 час = 61,6 л.

Самосвал на базе ЗИЛ.

Норма расхода составляет 36 л на 100 км.

Расход = 2 * 39 * 0,36 * 300 = 43 200 л.

ТТ-4.

Норма расхода составляет 85 кг в смену.

Расход = 88,54 * 1 * 1 * 300 дн. = 25 562 л.

Бензопила.

Норма расхода составляет 8,6 л в час.

Расход = 8,6 * 2 * 300 дн. = 2580 л.

ПЭС — 60.

Норма расхода составляет 12,6 л в час.

Расход = 12,6 * 7 * 2 * 300 = 52 220 л.

1.7 Текущий ремонт и ТО оборудования В нормативах учтены следующие работы:

· подогрев воды и смазочных материалов;

· осмотр машин и прицепного состава;

· такелаж работы;

· поддержание машин в горячем состоянии;

· дежурство слесарей в ночное время (III р. по 1-ой сетке).

Таблица 1.16 — Содержание оборудования в нерабочее время.

Таблица 1.17 — Расчет количественного состава ремонтной службы ЛПХ

1.8 Организация труда и заработной платы

1.8.1 Расчет числа рабочих Всего рабочих на основных работах

Всего рабочих

Комплексная выработка на 1 рабочего

Среднемесячная з/плата

Тарифные сетки

1 сетка

2 сетка

1.8.2 Штатное расписание ЛПХ Таблица 1.19 — Штат административно-технического персонала на лесосечных работах

Годовой фонд заработной платы определяется по формуле:

(1.19)

где nчел. — количество человек в штате;

З/п ср. раб. — средняя з/п 1-го рабочего, руб.

Таблица 1.20 — Штат управления лесовозной дорогой

Таблица 1.21 — Штат административно-технического персонала прирельсового нижнего склада

Таблица 1.22 — Штат РММ

Таблица 1.23 — Штат управления ЛПХ

Таблица 1.24 — ПТО

Таблица 1.25 — ОГМ

Таблица 1.26 — ПО

Таблица 1.27 — ОТИЗ

Таблица 1.28 — Бухгалтерия

Таблица 1.29 — Отдел снабжения

Общий фонд з/п = 8 311 056 руб.

1.9 Вспомогательные материалы. Организация НТС.

· Расчет стоимости бензопил Стоимость = 5000*1,18*1,1*11 = 71 390 руб.

· Расчет стоимости пильных цепей

— для бензопил Стоимость = 100 * 79 = 7900 руб.

· Цепи пильные для машин Стоимость = 100 * 63 = 6300 руб.

· Расчет образивных материалов Расход образивных кругов определяется:

Стоимость = 50 * 250 = 12 500 руб.

Расход брусков и оселков:

Стоимость = 50 * 13 = 650 руб.

· Расчет канатов Для вывозки:

1. Растяжка крестовой сцепки d = 19,5 мм Стоимость = 467,5 * 21 = 9817,5 руб.

2. Для крепления стоек коника d = 15 мм Стоимость = 435 * 21 = 9135 руб.

3. Для подъема ужима d = 18 мм Стоимость = 432,5 * 21 = 9082,5 руб.

4. Для увязки воза d = 9,9 мм Стоимость = 294,5 * 21 = 6184,5 руб.

Стоимость общая = 34 219 руб.

Для выгрузки К-305Н.

1. Канат грузовой d = 22,5 мм Стоимость = 947,5 * 21 = 19 897,13 руб.

2. Канат тяговый d = 15 мм Стоимость = 805,06 * 21 = 16 906,3 руб.

3. Стропкомплект d = 25,5 мм Стоимость = 770,7 * 21 = 16 184,01 руб.

Стоимость общая = 52 987,44 руб.

Для штабелевки, погрузки ККС-10.

1. Канат грузовой d = 15 мм Стоимость = 416,73 * 21 = 8751,3 руб.

2. Канат тяговый d = 8,3 мм Стоимость = 654,5 * 21 = 13 744,5 руб.

3. Стропкомплект d = 18,5 мм Стоимость = 217,6 * 21 = 4569,6 руб.

Стоимость общая = 27 065,4 руб.

Для разгрузки РРУ-10.

1. Грузовой трос d = 18 мм Стоимость = 597,5 * 21 = 12 547,5 руб.

2. Стропы d = 15 мм Стоимость = 392,5 * 21 = 8242,5 руб.

Стоимость общая = 20 790 руб.

Для сортировки ТС-7.

Канат на сортировке d = 21 мм Стоимость = 3062,5 * 21 = 64 312,5 руб.

Для валки ЛП-19, 2 шт .

Трос d = 22,5 мм м

Общая стоимость = 1091,25 * 21 * 2 = 45 832,5 руб.

Для трелевки ЛП-18, 5 щт.

Трос d=22,5 мм м

Общая стоимость = 1355*21*5=142 275 руб.

Для обрезки сучьев ЛП-30.

Трос d = 18 мм Рабочий:

Холостой:

Стоимость общая = 1268,5 * 21 = 266 437,5 руб.

· Расчет стоимости шин Стоимость = 999 * 1,18 * 1,1 * 11 * 11 = 156 900 руб.

· Расчет стоимости спецодежды Основные рабочие 1000 руб. в год * 913 чел = 91 000 руб.

Вспомогательные 500 руб. * 107 чел = 53 500 руб.

Общая стоимость = 144 500 руб.

Вспомогательные материалы для МАЗ.

1) Стоимость запасных частей = руб Прицеп = руб Стоимость = 32 318,1 руб.

2) Канаты:

1. растяжка крестовой сцепки, трос d=19,5 мм запасрвка 30п. м*11шт = 330 п. м расход 1,1п.м — 1000 м³

Стоимость = 467,5*21 = 9817,5 руб

2. d = 15 мм.

Стоимость = 436*21 = 9156 руб

3. d = 18 мм.

Стоимость = 432,5*21 = 9082,5 руб

· Расчет стоимости строительного леса на собственные нужды Стоимость = 2500 м³ * 500 руб. = 1 250 000 руб.

· Расчет предметов ТО и ТБ

1% от з/платы рабочих = 13 930 627,21* 1% = 139 306,3 руб.

· Расчет запасных частей и ремонтных материалов Таблица 1.30 — Запасные части и ремонтные материалы

Кинд = 46,7

· Смазочные материалы Принимаем 4% от суммы стоимости дизельного топлива и бензина ЛП-19 = 3 419 125 руб.

ЛП-18 = 5 450 625 руб.

ЛП-30 = 2 190 000 руб.

ПЛ-2 = 1 170 600 руб.

МАЗ = 9 688 099,5 руб.

Общая стоимость = 21 938 449,5 руб.

Итого общее = 11 325 613,92 руб.

2. Планирование производственной программы

2.1 Смета затрат по элементам затрат Таблица 2.1 — Смета затрат по элементам

Себестоимость 1-го обезличенного м3 находится по формуле:

(2.1)

· Общий фонд ППП Общий фонд ППП = Фонд з/п штатного персонала + Фонд з/п рабочих Фонд з/п штатного персонала = 8 311 056 руб.

Фонд з/п рабочих = 25 316 675,41 руб.

Общий фонд ППП = 33 627 731,41 руб.

· Отчисления в ЕСН

33 627 731,41 руб. * 25,6% = 8 608 699,24 руб.

· Топливо Топливо = лесосека + вывозка + 30% на прочее оборудование Топливо = 29 173 150,9 руб.

· Электроэнергия Определяется как:

Итого по Н.С. * 1,18 руб. за кВт-ч Эл./энергия = 1 615 449,22*1,18 = 1 906 230,08 руб.

· Расчет ГСМ.

1. ЛП-19 Д.Т. = 3 439 125 руб.

Смазочные = 4% от Д. Т = 137 565 руб Итого 3 576 690 руб.

2. ЛП-18

Д.Т. = 5 450 625 руб.

Смазочные = 4% от Д. Т = 218 025 руб Итого 5 668 650 руб.

3. ЛП-30

Д.Т. = 2 160 000 руб.

Смазочные = 4% от Д. Т = 86 400 руб Бензин = 30 000 руб.

Итого 2 276 400 руб.

4. ПЛ-2

Д.Т. = 1 154 250 руб.

Смазочные = 4% от Д. Т = 46 170 руб Бензин = 16 350 руб Итого 1 216 770 руб.

4. МАЗ 509

Д.Т. = 9 688 099,5 руб.

Смазочные = 4% от Д. Т = 14 352,7 руб Итого 9 702 452,2 руб.

· Амортизационные отчисления А.о. = 17 821 743,1 руб. (см. таблицу Амортизационные отчисления)

· Прочие затраты, включая лесные подати Прочие затраты = 10% от суммы статей 1 — 7 + лесные подати.

Расчет лесных податей.

Все леса разделены по лесотаксовым зонам.

Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район.

Разряд такс 4

Таблица 2.2 — Стоимость древесины на корню за 1 м³.

Таблица 2.3 — Стоимость древесины на корню

Постановлением правительства РФ № 173 от 23 декабря 2004 г. «О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню» были утверждены следующие поправочные коэффициенты на все лесные таксы k=5,5

Поправочные коэффициенты:

· Рельеф местности — 1,3;

· Коэффициент индексации — 5,5;

· Налог — 5%.

Лесные подати = 67,2 руб./м3

Стоимость лесных податей = 67,2 руб./м3 * 125 000 = 8 400 000 руб.

Прочие затраты = 18 646 316,8 руб.

2.2 Планово-расчетная себестоимость по коэффициентам полезности Таблица 2.4 — Планово-расчетные цены

2.3 Калькуляция себестоимости машино-смен основного оборудования Таблица 2.5 — Калькуляция себестоимости машино-смен основного оборудования

С/с 1 м³ = 530,84 руб.

Таблица 2.6 — Расчет амортизационных отчислений

Норма амортизации на вывозке леса на 1000 км пробега от БС:

— для лесовоза 0,86%

— для прицепа 0,89%

Износ шин:

Таблица 2.7 — Расчет капитальных вложений

Удельные капитальные вложения определяются по формуле:

(2.2)

2.3 Цеховые и общехозяйственные накладные расходы Таблица 2.8 — Цеховые накладные расходы

Примечание. Итог по цеховым расходам берем как 20% от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих и сумма распределяется по всем 4-м цехам.

Итог = 13 930 627,21 * 20% = 2 786 125,44 руб.

лес вывоз цепа лесосечный Таблица 2.9 — Смета общехозяйственных расходов

Примечание. Общехозяйственные накладные расходы определяем как 39 — 46% от суммы основной дополнительной заработной платы производственных рабочих.

Итог = 13 930 627,21 * 39% = 5 432 944,6 руб.

2.5 Внепроизводственные расходы (налоги)

1. Налог на использование автомобильных дорог

2% от ТФобщ ППП = 2% * 33 627 731,41= 672 554,63 руб.

2. Налог с владельцев транспортных средств

1% от ТФобщ ППП = 1% *33 627 731,41 = 336 277,3 руб.

3 Налог на приобретение транспортных средств

1,5% от ТФобщ ППП = 1,5% *33 627 731,41 = 504 415,97 руб.

Итого общее = 1 513 247,9 руб.

2.6 Коммерческие расходы Таблица 2.10 — Коммерческие расходы

Примечание. Оплата труда рабочих на отгрузке товарной продукции — 50% от ТФобщ. по отгрузке готовой продукции (ККС-10).

Услуги кранов на отгрузке — 50% от итога в калькуляции с/с основного оборудования.

Расходы на рекламу = (строка 1 + строка 2) * 15%.

Прочие расходы — 10% от суммы всех статей.

2.7 Смета затрат на подготовку производства Таблица 2.11 — Смета затрат на подготовку производства

2.8 Смета затрат на содержание и ремонт лесовозных дорог Таблица 2.12 — Смета затрат на содержание и ремонт лесовозных дорог

2.9 Калькуляция деревообрабатывающих производств

2.9.1 Калькуляция шпалопиления

1 чел. (III) 1 чел. (V) 2 чел. (III) 2 чел. (III) 2 чел.

2 чел. (III)

Рисунок 2.1 — Схема цеха шпалопиления Итого 10 человек в 1 смену — основные рабочие.

Ведущее оборудование ЦДТ-6−2.

Выработка = 80 шт. шпал в час; Тсм = 8 ч.

Сменная выработка определяется по формуле:

(2.3)

где Вчас — выработка в час, шт.;

Кз — коэффициент загрузки оборудования; 0,9;

Кирв — коэффициент использования рабочего времени; 0,85.

Количество смен работы в год определяется по формуле:

(2.4)

Трудоемкость на основных работах определяется по формуле:

(2.5)

Выработка на чел-день определяется по формуле:

(2.6)

Средняя тарифная ставка равна:

ТСср = (ТСIII * 9 чел. +ТСV * 1 чел) / 20 = 193,1 руб.

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

(2.7)

Общий тарифный фонд цеха определяется по формуле:

(2.8)

где Кд — коэффициент доплат; 2.

Вспомогательные рабочие.

Уборка отходов — 1 чел. — II р.;

Пилоточ-пилоправ — 1 чел. — IV р.;

Слесарь-электрик — 1 чел. — IV р.;

Итого — 3 чел. — на вспомогательных работах.

Трудоемкость на вспомогательных работах определяется по формуле:

(2.9)

Средняя тарифная ставка равна:

ТСср = (ТСII +ТСIV * 2 чел.) / 3 = 196,68 руб.

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

(2.10)

Общий тарифный фонд цеха определяется по формуле:

(2.11)

где Кд — коэффициент доплат; 2.

По удельным капитальным вложениям основные производственные фонды составляют 3 руб. 81 коп. на 1 м³ по сырью. Коэффициент индексации = 33.

Стоимость ОПФ = 3,81 * 33 * 28 398,77 = 3 570 577,4 руб.

В том числе:

Стоимость оборудования — 60% от стоимости ОПФ = 2 142 346,4 руб.

Стоимость сооружений — 40% от стоимости ОПФ = 1 428 230,96 руб.

Амортизационные отчисления:

Для сооружений — 3,9% за год от стоимости сооружений = 55 701 руб.

Для оборудования — 12,8% за год от стоимости оборудования = 274 220,3 руб.

Итого амортизационные отчисления = 329 921,3 руб.

Таблица 2.13 — Стоимость полезных отходов

Таблица 2.14 — Стоимость сырья

Таблица 2.15 — Калькуляция шпалопиления

Цена на продажу = С/с 1 шпалы + 30% рентабельности = 1728 руб.

Таблица 2.16 — Планово-расчетная с/с продукции шпалопиления

Цена 1 м³ на продажу шпалы = 2245,4 + 30% рентабельности = 2919,02 руб.

Цена 1 м³ на продажу подгорбыльной доски = 1796,3 + 10% рентабельности = 1975,93 руб.

2.10 Калькуляция таропиления

1-ой поток. 1 чел. (III), 1 чел. (IV)

2 чел. 2 1

1 чел. (III) 1 чел. (III) 1 чел. (III)

1 чел. (IV) 1 чел. (V) 1 чел. (IV)

1 чел. (III) 2 чел.(III)

1 чел. (V) 1 чел. (III) 1 чел. (III)

1 чел. (IV) 1 чел. (V)

2-ой поток

2 чел.

2 чел. 2 чел.(III) 2 чел.

2 чел. (III) 1 чел. (III) 1 чел.(V) 2 чел.(III)

4 чел. (III) 1 чел. (V)

1 чел. (III) 1 чел. (III) 2 чел.

1 чел. (IV) 1 чел. (V)

2 чел.

Рисунок 2.2 — Схема двухпоточной линии цеха таропиления В 1-ом потоке — 24 человек