Схема процесса. 
Управление процессом закупок на предприятии

Наименование этапа процесса.

Ответственный исполнитель.

Сроки исполнения.

Документ, подтверждающий выполнение работ.

Разработка, согласование и отправка ТЗ* в ОМТС.

Инженер-технолог ТД.

14 дней.

Письмо ДпЗ.

Отправка RFQ поставщикам.

Специалист по закупкам ОМТС.

14 дней.

Письмо Поставщика с ТКП в ОМТС.

Технический анализ ТКП.

Инженер-технолог ТД.

7 дней.

ОТЗ из ТД.

Экономический синтез ТКП поставщиков на основе QCD.

Специалист по закупкам ОМТС.

7 дней.

Отчет руководителя ОМТС.

Коммерческие переговоры по снижению стоимости.

Специалист по закупкам ОМТС.

7−14 дней.

Протокол переговоров.

Номинация поставщика на достигнутых условия по QCD.

ОМТС, ДпЗ.

7 дней.

Номинационное письмо.

Оформление проекта договора на поставку.

ОМТС, ДпЗ, ТД.

10 дней.

Проект договора, соответствующий всем условиям, удовлетворяющим обе стороны.

Согласование договора и приложений обеими сторонами.

ОМТС, ДпЗ, ТД, поставщик.

7−14 дней.

Распечатка договора и приложений на бумажном носителе.

Подписание договора обеими сторонами.

ДпЗ, поставщик.

10 дней.

Подписанный договор обеими сторонами.

Осуществление этапов графика поставки.

Поставщик.

От 10 дней до …3 лет.

Технический акт об окончании поставки оборудования (материалов) на склад Покупателя.

ВЗТК или таможенный склад.

в зависимости от условий Incoterms 2010.

От 5 дней до 3 месяцев.

CMR или ТТН с печатью таможенного инспектора «товар поступил».

Входы в процесс.

Взаимосвязанные процессы.

• 1. Процесс «производственное планирование»;
• 2. Процесс «проектирование»;
• 3. Процесс «складской учет»;
• 4. Процесс «закупки»

Документы.

• 1. Технические спецификации,
• 2. Производственный план,
• 3. Ведомости складского учета,
• 4. Планы МТО,
• 5. Корректировки планов МТО
• 6. План закупки работ и услуг,
• 7. Корректировки плана закупки работ и услуг,
• 8. Заявки на проведение тендеров

Информация.

• 1. Требования и нужды заказчиков,
• 2. Идентификационный номер записи МТР в справочнике МТР,
• 3. Законодательные, нормативные, обязательные и дополнительные требования к продукции (товарам, работам, услугам)

Выходы из процесса.

Процессы.

• 1. Процесс производства продукции
• 2. Процесс обеспечения поставок оборудования

Документы.

• 1. План закупок МТР
• 2. Отчет по ПЗ

Запуск процесса.

Ежемесячно.

Организационные ресурсы процесса.

Персонал.

Бригадиры, начальник производства, начальник ОМТС, кладовщик, директор по закупкам.