Динамика основных технико-экономических показателей

Таблица 1.1 — Динамика технико-экономических показателей филиала «Севербургаз» за 2001;2005 гг.

Анализ технико-экономических показателей по факторам

Проведём анализ технико-экономических показателей за период 2004;2005 г. по следующим факторам: проходка, фонд оплаты труда, производительности труда, продолжительность строительства скважины.

Общее изменение проходки находим из выражения:

=8907−11 191=2284 м.

1) Изменение проходки за счет коммерческой скорости бурения:

(1.1).

где — время бурения, ст. мес.

— коммерческая скорость бурения, м/ст. мес.

= (281 — 243) 31.7= 1204 м.

2) Изменение проходки за счет календарного времени бурения:

= () (1.2).

• -2782 м
• 3) Изменение проходки за счет производительности труда:

(1.3).

где — производительность труда, м/чел.

— среднесписочная численность персонала, чел.

(1.4).

= -1.61 м/чел.

= -1.61*745= -1201 м.

4) изменение проходки за счет изменения численности персонала:

(1.5).

= (690 — 745)*13,6= - 748 м Изменение производительности труда определяется по формуле (1.4):

= -1.6 м/чел По факторам:

а) ДПпо изменению коммерческой скорости:

== 1.6 м / чел.

б) ДП_Т — по изменению календарного времени бурения;

= = -0.9 м / чел.

в) ДП_Ч — по изменению численности:

== 0,9 м / чел.

Общее изменение производительности труда находим по формуле:

ДП=ДП_V+ДП_Т+ДП_Ч (1.6).

ДП^2004;2005=1,6 — 0,9 + 0,9= 1,6 м/чел.

Определим относительное изменение численности персонала ДЧ_ОТН, работающего на предприятии из выражения:

ДЧ_отн= ()•К_ТР, (1.7).

где К_ТР — коэффициент трудоёмкости:

= 0.8.

=(745 — 690)•0,8= 44 чел.

Определим изменение ФОТ по изменению з/п по следующей формуле:

*, тыс. руб. (1.8).

(18 479 — 21 358) * 745= - 2145 тыс. руб.

Определим изменение ФОТ по изменению численности персонала:

тыс. руб. (1.9).

(690 — 745)*21 358= -1175 тыс. руб.

Найдём величину общего изменения ФОТ из-за влияния изменения численности персонала и изменения величины заработной платы:

ДФОТ=ДФОТ_ЗП+ДФОТ_Ч, млн. руб. (1.10).

ДФОТ^2010;2011= -2145−1175= -3320 тыс. руб.

В первой главе курсовой работы изучены основные показатели деятельности предприятия, и проведён их анализ, из которого сделаны следующие выводы:

В результате увеличение коммерческой скорости бурения на 15,6% проходка увеличелась на 1204 м. Следствием изменения календарного времени бурения на 34,6% стало падение проходки на 2782 м.

За период 2004;2005 гг. произошел рост производительности труда на 1,6 м/чел. Это увеличение было вызвано увеличением коммерческой скорости на 38 станко/мес.